Los datos que se van incorporando al programa, como los artículos, los clientes, las ventas, etc. no se pierden una vez se activa el programa. Continuan estando.
Las copias de seguridad se pueden hacer de dos maneras:
1) Copiando en una memoria USB la carpeta TPVINFORPYME que tenemos en C:
2) Accediendo a CAJA y pulsando el botón COPIA SEGURIDAD. Esto nos genera un fichero y nos saca una pantalla que nos indica donde deseamos guardarla. Lo mejor es en una memoria USB.
Accede a CONFIGURACIÓN, pulsa el botón IMPRESORA Y CAJÓN, indica "No" en la pregunta "¿Imprimir centrada la cabecera del ticket?". Por último dale a guardar los cambios (GUARDAR CONFIG.)
Accede a CONFIGURACIÓN, pulsa el botón IMPRESORA Y CAJÓN, indica "No" en la pregunta "¿Imprimir centrada la cabecera del ticket?". Por último dale a guardar los cambios (GUARDAR CONFIG.)
Sí que se puede importar artículos, para ello tienes que descargar el fichero datos.xls desde el siguiente enlace:
Y rellenarlo acorde a la cabecera de las columnas. También te puede descargar un ejemplo del mismo fichero pero con ejemplos:
Una vez rellenado el fichero datos.xls hay que guardarlo en C:, y acto seguido abrir el programa y acceder al módulo de CONFIGURACIÓN. Ahí existe un botón que pone IMPORTAR DATOS XLS.
Las reglas que debe cumplir el fichero son:
- No puede haber artículos con el mismo nombre repetido y el nº de caracteres no debe superar los 40.
- No puede haber códigos de barras repetidos.
- Familia, Subfamilia y Proveedor son campos numéricos que se corresponden con sus identificadores. Ver las siguientes imágenes:
Para poder llevar el control de las deudas se debe usar los botones COBRAR A CUENTA que están en la pantalla de cobro. Pero previamente hay que seleccionar el cliente al que le vas a atribuir la deuda, en la pantalla de cobro hay un botón para hacerlo:
Las deudas quedarán aparcadas en el botón DEUDAS que está debajo de los botones CUENTAS:
Por ejemplo, si el cliente tiene que pagar 1200 € pero nos adelanta 500 € entonces nos dejaría una deuda de 700 €:
Lo primero que tienes que hacer es configurar el driver de la impresora de la siguiente manera:
Lo segundo es acceder al programa y configurar el apartado de IMPRESIÓN ETIQUETAS del siguiente modo:
Para cobrar un presupuesto o un parte de reparación primero hay que buscarlo, y eso se hace desde el siguiente botón:
Una vez seleccionado el documento (presupuesto o parte de reparación):
Ya solo queda pulsar el botón COBRAR y elegir la manera de hacerlo (efectivo, tarjeta, etc.):
Para abonar una factura simplemente hay que seleccionar la factura y pulsar el botón ABONAR FACTURA. Esto te creará una nueva factura abono con importe negativo.
Al realizar un presupuesto o parte de reparación se puede aplicar un descuento con el siguiente botón:
Nos aparecerá una nueva venta para que le indiquemos el porcentaje de descuento:
Así en el documento aparecerá especificado:
Sí, con el botón de COBRO MIXTO:
