Los datos que se van incorporando al programa, como los artículos, los clientes, las ventas, etc. no se pierden una vez se activa el programa. Continuan estando.
Existe un botón dentro de la sección STOCK que permite saber los artículos que están con stock por debajo del stock mínimo:
Los tickets no se pueden borrar, lo único que se puede hacer es abonarlo, lo que equivale a crear otro ticket pero en negativo que anula el anterior. Para abonar tickets hay que usar el botón siguiente:
En esa pantalla indica que elijas una fecha y saldrá un listado de tickets. Debes de seleccionar el ticket y posteriormente pulsar el botón ABONAR. Una vez hecho esto te rellenará el contenido del ticket. Si el ticket por ejemplo tiene 3 líneas y solo quieres abonar una de las tres entonces tienes que borrar las dos líneas que no quieres abonar, y quedarte únicamente con la que vas a abonar. Por último pulsa el botón ABONAR (botón con moneda de 50 céntimos) y elije si es en efectivo o en tarjeta.
Con el siguiente botón:
Dentro de una CUENTA, se debe pulsar el botón CAMBIAR CANTIDAD e introducir la cantidad usando la coma (,) como separador de decimales:
Sí que se puede importar artículos, para ello tienes que descargar el fichero datos.xls desde el siguiente enlace:
Y rellenarlo acorde a la cabecera de las columnas. También te puede descargar un ejemplo del mismo fichero pero con ejemplos:
Una vez rellenado el fichero datos.xls hay que guardarlo en C:, y acto seguido abrir el programa y acceder al módulo de CONFIGURACIÓN. Ahí existe un botón que pone IMPORTAR DATOS EXCEL.
Las reglas que debe cumplir el fichero son:
- No puede haber artículos con el mismo nombre repetido y el nº de caracteres no debe superar los 40.
- No puede haber códigos de barras repetidos.
- Familia, Subfamilia y Proveedor son campos numéricos que se corresponden con sus identificadores. Ver las siguientes imágenes:
1º Hay que crear el Albarán:
2º Desde el módulo de ALBARANES de la pantalla principal podemos visualizarlos:
3º Desde el módulo de FACTURAS de la pantalla principal es donde podemos facturarlos:
Para facturar varios albaranes a la vez simplemente hay que seleccionar el clientes y pasar a la parte izquierda todos los albaranes que deseemos facturar:
